I. PRESENTATION
Le « dépôt -vente » permet de vendre un ou des biens déposés par des particuliers.
Ils sont de 2 natures :
-DEPOT VENTE
Le particulier dépose son bien.
Le commerçant établi un contrat à signer par les 2 parties.
Après la vente du bien (encaissement) le commerçant verse une somme au particulier.
-SECONDE MAIN
Le particulier dépose le bien au commerçant et repart avec la somme convenue.
Le bien déposé appartient au commerçant.
II. PREPARATIFS
Le préparatif à effectuer
– Création de fiche article pour le dépôt vente avec l’option d’article « gestion de N° de série » à « OUI ».
– paramétrage du type de code barre pour le dépôt vente
Menu « paramétrage », onglet « code barre »
Option « type d’étiquette -article dépôt vente »
-Code 128C
-QR code
-Datamatrix
III. DEPOT -VENTE
Le dépôt de bien se traduit obligatoirement par la création d’un contrat « dépôt-vente » :
A. Création du contrat
1. Aller dans le menu « vente » – « dépôt vente -seconde main ».
2. Cliquer sur le bouton « dépôt -vente ».
3. Cliquer sur le bouton « + » en haut.
4. L’écran de l’onglet « contrat » apparait avec un nouveau numéro de contrat.
5. Choisir (ou créer le client).
C’est forcément un client non anonyme.
6. Renseigner le libellé du contrat.
7. Indiquer les dates de vente pour les bien biens.
8. Renseigner les % ou montants pour les frais et commissions.
(C’est des informations qui vont être proposés pour chaque bien déposé).
9. Cliquer sur l’onglet « article ».
10. L’écran pour la saisie des biens apparait.
11. Renseigner la référence (recherche possible par la touche F11 ou la loupe)
C’est une référence CashOffice avec la gestion de N° des série.
12. Indiquer éventuellement la taille et couleur si nécessaire.
13. Indiquer la date de début de première période.
14. Renseigner le prix de vente souhaité.
C’est le prix proposé en encaissement).
15. Renseigner le frais et commissions.
16. Valider ou renseigner le prix d’achat du bien.
C’est le montant que l’on règle au particulier déposant.
17. Renseigner les informations pour le période 2 et période 3
18. Vous pouvez indique le prix (de vente) minimum et maximum
19. Indiquer le numéro de série du bien, s’il en est équipé.
Sinon il le génèrera par la suite.
Remarque :
Il doit être unique.
Il faut être conforme au type d’étiquette dans les paramètres.
20. Indiquer l’état du bien (bon état, satisfaisant, etc.).
21. Indiquer un libellé pour le bien.
22. Cliquer sur le bouton « + » présent au bas de la saisie.
23. Ajouter d’autres bien si besoin.
24. La possibilité d’enlever un bien de la liste est accessible via le bouton « – » présent au bas de la saisie.
Un motif d’annulation seras demandé.
25. Valider le contrat par le V vert présent en haut à droite (ou la touche F12).
26. Si c’est un contrat de type « dépôt vente », cela proposera le document « contrat de dépôt vente ».
Il devra être signé par les 2 parties
27. L’impression des codes-barres relatifs au numéro de série est proposée.
B. Vente du bien
1. Aller dans l’encaissement.
2. Dans la saisie de l’article, lire le code barre correspondant au numéro de série (ou saisir le numéro de série).
Un numéro de série ne peut être encaisser qu’un seule fois.
3. Le prix de vente est indiqué à partir du contrat suivant la date de période.
4. Les changements de prix sont possibles mais avec comme minimum le prix d’achat du contrat.
5. Le reste des manipulations est t indique à l’encaissement classique.
6. Sur les justificatifs de paiement, 2 TVA seront visibles :
TVA de l’article CashOffice
Tva calculée sur la différence du prix d’achat et prix de vente du bien.
TVA à 0%
TVA correspondant au prix d’achat du bien.
C. Paiement du « déposant »
1. Revenir sur le dépôt vente
2. Rechercher le contrat avec comme « état de contrat » : terminé ou tous
3. Sélectionner le numéro de contrat
Une possibilité de recherche (par exemple, le nom du client) en cliquant sur le haut des colonnes.
4. Cliquer sur l’onglet « A payer »
5. Pour chaque bien, indiquer la somme à payer.
Le bouton « « régler tous » va préremplir les divers montant.
6. Indiquer le mode de paiement (recherche possible par la touche F11 ou la loupe).
7. Finaliser le paiement en cliquant sur le bouton « payer ».
8. Le document relatif au paiement est proposé.
9. La liste des paiements effectués est disponible via l’onglet « règlement »
D. AUTRES
1. La réimpression du contrat est possible via le symbole d’imprimante
2. L’impression de code barre des numéros de série est possible via le symbole du code barre.
3. La suppression d’un contrat est possible via le symbole « – » en haut
Il faut indiquer un motif de résiliation.
IV. SECONDE MAIN
Le dépôt de bien se traduit obligatoirement par la création d’un contrat « dépôt-vente » :
A. Création du contrat
1. Aller dans le menu « vente » – « dépôt vente -seconde main ».
2. Cliquer sur le bouton « seconde main ».
3. Cliquer sur le bouton « + » en haut.
4. L’écran de l’onglet « contrat » apparait avec un nouveau numéro de contrat.
5. Choisir (ou créer le client).
C’est forcément un client non anonyme.
6. Renseigner le libellé du contrat.
7. Indiquer les dates de vente pour les bien biens.
8. Renseigner les % ou montants pour les frais et commissions.
(C’est des informations qui vont être proposés pour chaque bien déposé).
9. Cliquer sur l’onglet « article ».
10. L’écran pour la saisie des biens apparait.
11. Renseigner la référence (recherche possible par la touche F11 ou la loupe)
C’est une référence CashOffice avec la gestion de N° des série.
12. Indiquer éventuellement la taille et couleur si nécessaire.
13. Indiquer la date de début de première période.
14. Renseigner le prix de vente souhaité.
C’est le prix proposé en encaissement).
15. Renseigner le frais et commissions.
16. Valider ou renseigner le prix d’achat du bien.
C’est le montant que l’on règle au particulier déposant.
17. Renseigner les informations pour le période 2 et période 3
18. Vous pouvez indique le prix (de vente) minimum et maximum
19. Indiquer le numéro de série du bien, s’il en est équipé.
Sinon il le génèrera par la suite.
Remarque :
Il doit être unique.
Il faut être conforme au type d’étiquette dans les paramètres.
20. Indiquer l’état du bien (bon état, satisfaisant, etc.).
21. Indiquer un libellé pour le bien.
22. Cliquer sur le bouton « + » présent au bas de la saisie.
23. Ajouter d’autres bien si besoin.
24. La possibilité d’enlever un bien de la liste est accessible via le bouton « – » présent au bas de la saisie. Un motif d’annulation seras demandé.
25. Valider le contrat par le V vert présent en haut à droite (ou la touche F12).
26. Si c’est un contrat de type « dépôt vente », cela proposera le document « contrat de dépôt vente ».
Il devra être signé par les 2 parties
27. L’impression des codes-barres relatifs au numéro de série est proposée.
B. Vente du bien
1. Aller dans l’encaissement.
2. Dans la saisie de l’article, lire le code barre correspondant au numéro de série (ou saisir le numéro de série).
Un numéro de série ne peut être encaisser qu’un seule fois.
3. Le prix de vente est indiqué à partir du contrat suivant la date de période.
4. Les changements de prix sont possibles mais avec comme minimum le prix d’achat du contrat.
5. Le reste des manipulations est t indique à l’encaissement classique.
6. Sur les justificatifs de paiement, 2 TVA seront visibles :
TVA de l’article CashOffice
Tva calculée sur la différence du prix d’achet et prix de vente du bien.
TVA à 0%
TVA correspondant au prix d’achat du bien.
C. Paiement du « déposant »
1. Revenir sur le dépôt vente
2. Rechercher le contrat avec comme « état de contrat » : terminé ou tous
3. Sélectionner le numéro de contrat
Une possibilité de recherche (par exemple, le nom du client) en cliquant sur le haut des colonnes.
4. Cliquer sur l’onglet « A payer »
Le bouton « « régler tous » va préremplir les divers montant.
6. Indiquer le mode de paiement (recherche possible par la touche F11 ou la loupe).
7. Finaliser le paiement en cliquant sur le bouton « payer ».
8. Le document relatif au paiement est proposé.
9. La liste des paiements effectués est disponible via l’onglet « règlement »
D. AUTRES
1. La réimpression du contrat est possible via le symbole d’imprimante
2. L’impression de code barre des numéros de série est possible via le symbole du code barre.
3. La suppression d’un contrat est possible via le symbole « – » en haut
Il faut indiquer un motif de résiliation.
